ӨнөөдөрХУД-ын Худалдан авах ажиллагааны алба төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2015 оны 3-р сарын мэдээ толилуулж байна
|
ҮЗҮҮЛЭЛТ |
Төлөвлөгөө |
Гүйцэтгэл |
|
НИЙТ ДҮН |
39,327,000.00 |
40,977,000.00 |
|
ТӨСВИЙН ОРЛОГЫН МЭДЭЭ |
- |
- |
|
I. ОРЛОГЫН ДҮН |
39,327,000.00 |
40,977,000.00 |
|
Үйл ажиллагааны орлого |
3,750,000.00 |
5,400,000.00 |
|
Нэр данс зөрүүгийн орлого |
|
|
|
Төсвөөс урсгал санхүүжилт |
35,577,000.00 |
35,577,000.00 |
|
II. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН |
39,327,000.00 |
26,156,922.00 |
|
А. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН |
39,327,000.00 |
26,156,922.00 |
|
1. Бараа, үйлчилгээний зардал |
14,019,000.00 |
3,238,805.00 |
|
1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил |
22,800,000.00 |
20,646,952.00 |
|
Үндсэн цалин |
22,800,000.00 |
20,646,952.00 |
|
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл |
2,508,000.00 |
2,271,165.00 |
|
Тэтгэвэрийн даатгал /7/ |
1,596,000.00 |
1,445,286.82 |
|
Тэтгэмжийн даатгал /0.8/ |
182,400.00 |
165,175.64 |
|
ҮОМШ өвчний даатгал /1/ |
228,000.00 |
206,469.55 |
|
Ажилгүйдлийн даатгал /0.2/ |
45,600.00 |
41,293.91 |
|
Байгууллагаас төлөх ЭМД-ын шимтгэл /2/ |
456,000.00 |
412,939.09 |
|
1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал |
14,019,000.00 |
3,238,805.00 |
|
Бичиг хэргийн зардал |
1,800,000.00 |
737,600.00 |
|
Тээвэр (шатахуун) |
720,000.00 |
480,000.00 |
|
Шуудан, холбоо |
849,000.00 |
352,000.00 |
|
Гадаад дотоод томилолт /арга хэмжээ/ |
3,000,000.00 |
|
|
Ном хэвлэл |
300,000.00 |
48,000.00 |
|
Эд хогшил худалдан авах |
2,000,000.00 |
252,006.00 |
|
Тавилга |
2,000,000.00 |
252,006.00 |
|
Төлбөр хураамж болон бусад зардал |
3,500,000.00 |
867,999.00 |
|
Бараа үйлчилгээний бусад зардал |
1,350,000.00 |
201,200 |
|
Татаас ба урсгал шилжүүлэг |
500,000.00 |
300,000.00 |
|
Өрх гэрт олгох шилжүүлэг |
|
|
|
Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал |
500,000.00 |
300,000.00 |
|
Жижиг мөнгөн сан |
|
|
|
Мөнгөн хөрөнгийн оны эцсийн үлдэгдэл |
- |
14,820,078.00 |
